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西甲赞助商ballbet贝博线上投注区交通投资有限公司关于审计整改情况的报告的公示

日期:2021-07-09来源:审计部浏览次数:786 次

西甲赞助商ballbet贝博线上投注区审计局:

2020年1019日至1129日,贵局对我单位实施的西甲赞助商ballbet贝博线上投注区环会稽山国家森林公园美丽公路一期——香榧大道、月华山支线改造工程进行了审计,于2021112日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见。就审计报告中有关问题的整改情况公示如下:

一、工程现场管理不规范

1.工程进度管理不到位。香榧大道、月华山改造工程合同约定工期为12个月,实际工期461天,延期96天。

整改措施:在工程实施过程中,由于管杆线迁改等影响,存在工程进度滞后的情况,在今后的工作中,我们将严格按《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区人民政府关于印发西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》要求实施,认真落实,加强工程进度管理,同时及时跟进征地拆迁工作,处理好管杆线迁改进度,减少此类现象的产生。

2.工程变更管理程序不规范。

整改措施:施工单位对变更的工程量不能达成一致意见及变更联系单审核流程过长,在今后的工作中,我们将严格按《贝博线上投注区建设集团工程变更暂行管理办法(试行稿)》要求实施,认真落实,加强与各部室联系,对各个节点的完成时间进行控制,将工作做的更踏实更好。

二、监理费超单项概算

整改措施:在今后的工作中,我们将严格按《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》(绍柯政发〔2013〕43号)第十一条“造价控制。业主单位应加强对工程造价的控制,严格按照工程概算、施工图及招标文件进行施工”要求实施,加强概算控制,杜绝超概算情况发生。

三、未及时完成工程结决算。

整改措施:在今后的工作中,我们将严格按《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区人民政府关于印发贝博线上投注区政府投资基本建设项目财务管理实施细则的通知》要求实施,加强结决算管理,在工程竣工后及时做好结算和竣工决算编制工程。

四、对审计建议的采纳情况

(一)关于“加强内部管理,堵牢管理漏洞”的建议

我单位将按照《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》的规定,梳理各方职责,完善内部管理制度,加强财务管理,及时开展工程结算和决算工作。

(二)关于“加强现场管理,督促各方履职”的建议

我单位将按照《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》的规定履职尽责,加强工程进度管理,落实现场管理人员,督促施工企业按照工程进度施工,及时做好工程变更联系单签证,落实管理职责。

(三)关于“加强投资控制,提升结算质效”的建议

我单位将按照《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》第十一条“造价控制。加强对工程造价的控制,严格按照工程概算、施工图及招标文件进行施工”,加强概算控制,杜绝超概算情况发生。

   

                                                                                                                                                               西甲赞助商ballbet贝博线上投注区交通投资有限公司

                                                                                                                                                                           202179

西甲赞助商ballbet贝博线上投注区交通投资有限公司关于审计整改情况的报告的公示

日期:2021-07-09来源:审计部浏览次数:786次

西甲赞助商ballbet贝博线上投注区审计局:

2020年1019日至1129日,贵局对我单位实施的西甲赞助商ballbet贝博线上投注区环会稽山国家森林公园美丽公路一期——香榧大道、月华山支线改造工程进行了审计,于2021112日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见。就审计报告中有关问题的整改情况公示如下:

一、工程现场管理不规范

1.工程进度管理不到位。香榧大道、月华山改造工程合同约定工期为12个月,实际工期461天,延期96天。

整改措施:在工程实施过程中,由于管杆线迁改等影响,存在工程进度滞后的情况,在今后的工作中,我们将严格按《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区人民政府关于印发西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》要求实施,认真落实,加强工程进度管理,同时及时跟进征地拆迁工作,处理好管杆线迁改进度,减少此类现象的产生。

2.工程变更管理程序不规范。

整改措施:施工单位对变更的工程量不能达成一致意见及变更联系单审核流程过长,在今后的工作中,我们将严格按《贝博线上投注区建设集团工程变更暂行管理办法(试行稿)》要求实施,认真落实,加强与各部室联系,对各个节点的完成时间进行控制,将工作做的更踏实更好。

二、监理费超单项概算

整改措施:在今后的工作中,我们将严格按《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》(绍柯政发〔2013〕43号)第十一条“造价控制。业主单位应加强对工程造价的控制,严格按照工程概算、施工图及招标文件进行施工”要求实施,加强概算控制,杜绝超概算情况发生。

三、未及时完成工程结决算。

整改措施:在今后的工作中,我们将严格按《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区人民政府关于印发贝博线上投注区政府投资基本建设项目财务管理实施细则的通知》要求实施,加强结决算管理,在工程竣工后及时做好结算和竣工决算编制工程。

四、对审计建议的采纳情况

(一)关于“加强内部管理,堵牢管理漏洞”的建议

我单位将按照《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》的规定,梳理各方职责,完善内部管理制度,加强财务管理,及时开展工程结算和决算工作。

(二)关于“加强现场管理,督促各方履职”的建议

我单位将按照《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》的规定履职尽责,加强工程进度管理,落实现场管理人员,督促施工企业按照工程进度施工,及时做好工程变更联系单签证,落实管理职责。

(三)关于“加强投资控制,提升结算质效”的建议

我单位将按照《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》第十一条“造价控制。加强对工程造价的控制,严格按照工程概算、施工图及招标文件进行施工”,加强概算控制,杜绝超概算情况发生。

   

                                                                                                                                                               西甲赞助商ballbet贝博线上投注区交通投资有限公司

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