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西甲赞助商ballbet贝博线上投注区体育中心投资开发经营有限公司关于审计整改情况的报告的公示

日期:2021-07-09来源:审计部浏览次数:782 次

西甲赞助商ballbet贝博线上投注区审计局:

2020年69日至2020109日,贵局对我单位西甲赞助商ballbet贝博线上投注区亚运会场馆建设管理情况进行了跟踪审计,与20201124日对我单位下达了审计报告。下面就审计报告中有关问题的整改和建议采纳情况公示如下:

一、未督促施工单位履职到位。体育馆改造工程一层部分设计要求隔墙砌块厚200mm,实际施工只有100mm

整改措施:审计期间,我公司已组织设计单位进行现场踏勘,因吊顶内管路影响,在实际施工时,施工人员将吊顶以上墙体变更为100mm,吊顶以下部分不变。设计单位同意对上述隔墙做法进行变更,并在图纸会审纪要中明确。

今后,我单位将协调与工程项目建设过程中有关各方的关系,严格按照设计图纸和场馆建设要求进行施工,先出书面指令后再施工,坚决杜绝此类事项的发生。

二、合同管理不到位。

(一)未按期签订设计合同。体育馆改造工程设计中标通知书要求双方于2019313日前签订设计合同,实际于43日才签订。
   
整改措施:目前,为杜绝此类事项的产生,我公司在新的招标文件中已将合同内容放入其中,待中标后,可以立即签订合同,不会再出现合同签订延迟的现象。
  
(二)未督促设计单位技术人员常驻现场。

   
整改措施:因设计单位多数设计第一次接触亚运场馆这种大型赛事的设计,没有这种场馆设计经验的技术人员可以委派至现场,故综合考虑后,没有按这一要求实施。已于设计单位、亚组委协调好,在施工中,设计单位指定专人负责和亚组委对接,协调好措施后及时反馈施工单位,保障工程保质保量准时完工。且根据实际情况,已于设计单位签订了补充协议,进一步明确了双方职责。今后,在设计招标中,我们会根据工程的实际情况在招标文件中及时调整相关条款,杜绝此类事项的发生。

三、对审计建议的采纳情况

(一)关于“加强工程现场管理,督促施工单位、监理单位等履职到位,严格按照设计图纸和场馆建设要求进行施工,做好相关资料的收集、整理、签证工作”的建议,我单位将按照《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》的规定履职尽责,认真履行合同条款,及时做好工程变更联系单签证,工程价款的结算,并做好工程投资控制。严格执行《关于实施工程管理日志制度的通知》(绍柯建设〔20195号),按照相关规定及工程规范要求,及时、准确、完整地收集、整理建设项目各个环节的文件资料,建立健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设主管部门移交建设项目档案。

(二)关于“加强合同管理,督促合同双方履约,尤其是影响工程质量、造价的条款,应严格落实到位”的建议,我公司将加强制度建设,完善内部制度管理,并严格执行建设集团公司的《项目管理重大事项联席会议制度》、《工程项目管理实施细则》、《关于进一步规范工程变更的实施意见》、《工程违约处理实施办法》等制度,以制度管人、制度做事,堵塞管理漏洞。



                                                                                                                                                 西甲赞助商ballbet贝博线上投注区体育中心投资开发经营有限公司

                                                                                                                                 2021年79

西甲赞助商ballbet贝博线上投注区体育中心投资开发经营有限公司关于审计整改情况的报告的公示

日期:2021-07-09来源:审计部浏览次数:782次

西甲赞助商ballbet贝博线上投注区审计局:

2020年69日至2020109日,贵局对我单位西甲赞助商ballbet贝博线上投注区亚运会场馆建设管理情况进行了跟踪审计,与20201124日对我单位下达了审计报告。下面就审计报告中有关问题的整改和建议采纳情况公示如下:

一、未督促施工单位履职到位。体育馆改造工程一层部分设计要求隔墙砌块厚200mm,实际施工只有100mm

整改措施:审计期间,我公司已组织设计单位进行现场踏勘,因吊顶内管路影响,在实际施工时,施工人员将吊顶以上墙体变更为100mm,吊顶以下部分不变。设计单位同意对上述隔墙做法进行变更,并在图纸会审纪要中明确。

今后,我单位将协调与工程项目建设过程中有关各方的关系,严格按照设计图纸和场馆建设要求进行施工,先出书面指令后再施工,坚决杜绝此类事项的发生。

二、合同管理不到位。

(一)未按期签订设计合同。体育馆改造工程设计中标通知书要求双方于2019313日前签订设计合同,实际于43日才签订。
   
整改措施:目前,为杜绝此类事项的产生,我公司在新的招标文件中已将合同内容放入其中,待中标后,可以立即签订合同,不会再出现合同签订延迟的现象。
  
(二)未督促设计单位技术人员常驻现场。

   
整改措施:因设计单位多数设计第一次接触亚运场馆这种大型赛事的设计,没有这种场馆设计经验的技术人员可以委派至现场,故综合考虑后,没有按这一要求实施。已于设计单位、亚组委协调好,在施工中,设计单位指定专人负责和亚组委对接,协调好措施后及时反馈施工单位,保障工程保质保量准时完工。且根据实际情况,已于设计单位签订了补充协议,进一步明确了双方职责。今后,在设计招标中,我们会根据工程的实际情况在招标文件中及时调整相关条款,杜绝此类事项的发生。

三、对审计建议的采纳情况

(一)关于“加强工程现场管理,督促施工单位、监理单位等履职到位,严格按照设计图纸和场馆建设要求进行施工,做好相关资料的收集、整理、签证工作”的建议,我单位将按照《西甲赞助商ballbet贝博线上投注区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》的规定履职尽责,认真履行合同条款,及时做好工程变更联系单签证,工程价款的结算,并做好工程投资控制。严格执行《关于实施工程管理日志制度的通知》(绍柯建设〔20195号),按照相关规定及工程规范要求,及时、准确、完整地收集、整理建设项目各个环节的文件资料,建立健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设主管部门移交建设项目档案。

(二)关于“加强合同管理,督促合同双方履约,尤其是影响工程质量、造价的条款,应严格落实到位”的建议,我公司将加强制度建设,完善内部制度管理,并严格执行建设集团公司的《项目管理重大事项联席会议制度》、《工程项目管理实施细则》、《关于进一步规范工程变更的实施意见》、《工程违约处理实施办法》等制度,以制度管人、制度做事,堵塞管理漏洞。



                                                                                                                                                 西甲赞助商ballbet贝博线上投注区体育中心投资开发经营有限公司

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